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公司报销的费用怎么发

对于劳动者来说,在工作中会有一些需要进行报销的费用,那么这样费用在公司方面应该怎么进行发放呢?

公司报销的费用怎么发

 

1、费用报销人报销申请(填制费用报销单)。

 

2、报销人部门负责人(或上级主管)确认签字。

 

3、财务主管审核(单据、数据等方面要求)。

 

4、公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)。

 

5、出纳复核并履行付款。

 

差旅费报销规定

 

1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。

 

2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。

 

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

 

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。

 

5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票。

 

大家看完本文的内容,都清楚了这方面的情况了吧。不管是劳动者还是企业都需要了解清楚,才能更好的处理在相关费用报销方面的问题。对于公司的运营会有一定的帮助,大家不能忽视。


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